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02215275000178-1-000894/2026
DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO SOPRADOR ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTORA E OBRA. SERVIÇO DE RETICA COMPLETA.CONFORME,DOCUMENTOS EM ANEXO. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 112040
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